第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)主要职能

包头市第四医院始建于1958年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体、以儿科和骨科为优势学科的三级公立综合医院，是包头医学院儿科临床医学院，包头医学院儿科学研究所。医院占地面积32286平方米，开放床位数627张。现有专业技术人员1076人，其中高级职称313人,研究生128人。

2013年，自治区卫生厅批复在包头第四医院的基础上设立包头市儿童医院，打造自治区中西部区域儿童医疗保健中心。2018年，自治区发改委、卫计委批复“两位一体”建设包头市妇幼保健院、包头市儿童医院。目前，已建成并投入使用的一期工程，建筑面积38914平方米，正在建设的二期工程约2.7万平方米，三期工程全部完成后，将建成规模近12万平方米、床位达到800张的自治区中西部区域妇女儿童预防医疗保健中心。

（二）主要职责：

1.提供综合医院的医疗服务。

2.提供儿童专科医院的医疗、保健服务。

3.按照医联体建设的要求，发展和建设专科特色突出的紧密型医疗体，推动“分级诊疗”、“双向转诊”等制度的落实。

4.承担包头医学院儿科临床医学院和儿科学研究所的教学和研究工作。

5.积极推动健康中国战略的实施，承担健康管理和宣教工作。

6.承担科研和教改工作，提升科研能力。

7.参与和指导疾病预防、公共卫生等工作。

8.承担突发事件卫生应急救援工作。

9.承担公立医院综合改革的各项任务。

10.承担政府的其它指令性任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括36个临床科室（如妇科、儿科等）、8个医技科室（如医学影像科、检验科等）、20个行政职能科室（如财务科、人事科等）。本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市第四医院。详细情况见表：

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，是中国共产党成立一百周年，是伟大的中国共产党总结重大成就、历史经验，以史为鉴，开创未来，团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗的一年；是全院职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，开局“十四五”，奋斗新征程，创新发展思路，重新定位起航，深入推进包头市儿童医院建设的发展之年。我院在市委市政府市卫健委的领导下，深入开展党史学习教育，统一思想、转变作风、狠抓落实，紧紧围绕强化管理，创新服务，促进临床、科教研协同发展的主线，科学施策做好疫情防控工作，深化公立医院改革，积极推进医院各项工作稳步开展。其中主要工作如下：

（一）以党史学习教育为主线，全面加强党的领导；

（二）平战结合，常态化推进疫情防控工作；

（三）遏事故、强基础、促发展，落实安全生产责任制；

（四）建机制、打基础，加快建设三级质控体系；

（五）医护齐头并进，促进服务质量稳步提升；

（六）科教研协同发展，推动学科建设迈上新台阶；

（七）医改为导向，规范医院运行；

（八）爱心传递，勇于承担社会责任；

（九）关心关爱职工，打造医院文化；

（十）积极推进市儿童医院二期工程的建设。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计39595.24万元，与年初预算相比，收、支总计减少2893.76万元，减少6.81%，变动原因：2021年度疫情常态化管理，医疗收入较2020年增加，但未达到2021年预期水平。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计5765.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加545.67万元，增长10.45%，变动原因：我单位属于差额拨款的事业单位，2020年底新增的在编人员未纳入2021年财政预算，2021年度决算增加财政拨款收入、支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计39595.24万元，其中：本年收入合计37268.10万元，与上年相比增加2742.33万元，变动原因为2020年新冠疫情影响，门诊人次和住院人次减少，2020年收入减少；使用非财政拨款结余2290.05万元，与上年相比减少624.86万元，变动原因为2021年度疫情常态化管理，医疗收入较2020年增加，但未达到2021年预期水平；年初结转和结余37.09万元，与上年相比增加37.09万元，变动原因为2020年度没有年初结转结余。

支出总计39595.24万元，其中：本年支出合计39578.49万元，与上年相比增加2177.37万元，变动原因为2020年新冠疫情影响，医疗活动费用减少，支出减少；结余分配0万元，结余分配事项：本年无结余分配事项。与上年相比增加（减少）0万元，变动原因为本年无结余分配事项；年末结转和结余16.75万元，结转和结余事项：科学技术支出16.75万元。与上年相比减少22.81万元，变动原因为科学技术支出年限为三年。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计37268.10万元，其中：财政拨款收入5728.59万元，占15.37%；事业收入31539.51万元，占84.63%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计39578.49万元，其中：基本支出39455.13万元，占99.69%；项目支出123.35万元，占0.31%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计5728.59万元，其中：年初结转和结余37.09万元；支出总计5748.93万元，其中：年末结转和结余16.75万元。与2020年度相比，收入总计增加234.17万元，增长4.26%；支出总计增加254.51万元，增长4.63%。主要原因：我单位属于差额拨款的事业单位，2020年底新增的在编人员未纳入2021年财政预算，2021年度决算增加财政拨款收入、支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5748.93万元。其中：基本支出5625.57万元，占97.85%；项目支出123.35万元，占2.15%。

一般公共预算财政拨款支出5748.93万元。与年初预算相比，增加528.91万元，增长10.13%，变动原因：2020年底新增的在编人员未纳入2021年财政预算，2021年度决算增加一般公共预算财政拨款支出。其中：

1.科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算5.26万元.决算数与年初预算数的差异原因：2021年度年初预算没有批复自然科学基金。

（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.25万元.决算数与年初预算数的差异原因：2021年度年初预算没有批复其他应用研究支出。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算154.53万元，支出决算195.13万元，完成年初预算的126.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度抚恤金增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算465.28万元，支出决算465.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算232.64万元，支出决算232.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（4）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算15.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度年初预算没有批复就业见习补贴。

3.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3828.36万元，支出决算4190.56万元，完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年底新增的在编人员未纳入2021年财政预算，2021年度决算增加此项支出。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度年初没有批复其他公立医院支出预算。

（3）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算3.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度年初没有批复突发公共卫生事件应急处理该项预算。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算190.25万元，支出决算190.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度年初预算和决算没有差异。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算348.96万元，支出决算348.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度年初预算和决算没有差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5625.57万元，其中：人员经费5488.51万元，主要包括：基本工资1725.84万元、津贴补贴375.84万元、奖金558.99万元、绩效工资1332.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费465.28万元、职业年金缴费232.64万元、职工基本医疗保险缴费190.25万元、其他社会保障缴费20.36万元、住房公积金348.96万元、离休费128.89万元、退休费66.23万元、医疗费补助23.92万元、其他对个人和家庭的补助支出18.62万元，较上年增加416.87万元，主要原因是我单位属于差额拨款的事业单位，2020年底新增的在编人员未纳入2021年财政预算，2021年度决算增加财政拨款支出；公用经费137.06万元，主要包括：工会经费60.92万元、福利费76.15万元，较上年减少64.43万元，主要原因是：2021年度取暖费列入人员经费中津贴补贴项中。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年度无“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于：本部门无此项支出。较上年增加（减少）0万元，主要原因是2021年度无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于：本部门无此项支出。车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是2021年度无此项支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是2021年度无此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：本部门无此项支出。较上年增加（减少）0万元，主要原因是2021年度无此项支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入。支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款收入；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额123.35万元。财政本年拨款金额117.61万元，财政拨款结转结余16.75万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计902.11万元，其中：政府采购货物支出221.16万元，比2020年减少2694.32万元，降低92.41%，主要原因是：2021年度政府采购货物的需求减少；政府采购工程支出0万元，比2020年减少212.29万元，主要原因是：2021年度没有政府采购工程支出；政府采购服务支出680.95万元，比2020年减少1078.6万元，下降61.3%，主要原因是：2021年度政府采购服务的需求减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：2021年度无此项支出。

本单位2021年度公用经费支出137.06万元，比2020年减少64.41万元，降低31.97%。主要原因是：2021年度取暖费列入人员经费中津贴补贴项。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆，主要用于：日常办公;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车3辆,主要用于：救护救治病人；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备18套，主要是核心业务PACS服务器，设备用于单位信息化建设，比2020年增加15套，主要原因是业务发展需要购置新设备;单位价值100万元以上专用设备46台，主要是电子支气管镜系统心脏彩超、全身应用彩超、电子胃镜肠镜及送水泵、口腔CT、3D腹腔镜、术中C臂机（骨科）、数字化X射线摄影系统、移动式摄像X射线机、高档全身X射线计算机体层螺旋扫描装置、全数字化通用型平板血管造影系统、高端3.0T超导型核磁共振成像系统、彩超、多功能数字平板胃肠机、全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪、移动式数字摄影X线系统、彩色多普勒超声诊断仪、电切镜系统、碎石清石系统、电子内窥镜系统、Q开关Nd激光治疗仪、全自动酶免仪、椎间孔镜及辅助设备、电子支气管镜、强脉冲激光仪、点阵二氧化碳激光仪、全自动尿液分析流水线、全自动血细胞分析仪等设备，设备用于提高医疗诊断能力，更好的为患者服务，比2020年减少1台，主要原因是设备达到使用年限已报废。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金123.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 公立医院改革补助资金”项目 、“ 财政返还租金收入 ”项目、“医药卫生关键技术研究”项目、“新型纳米免疫调节剂对脓毒症保护作用的机制研究”项目等4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.“公立医院综合改革补助资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包括诊疗人次、出院人次、实际开放总床日数、出院患者手术占比、补助资金保障时效、支出控制在预算内六个指标50分，得分45分，这6个指标都能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括医疗盈余、药品及耗材零加成财政实际补偿、持续保障医院正常运行3个指标30分，得分21分，这3个指标基本完成预算目标。满意度指标包括门诊患者满意度、住院患者满意度、职工满意度3个指标10分，得分9分，这3个指标都能较好的按照年初预算目标完成。发现的主要问题及原因：疫情防控常态化下，诊疗人次和出院人次减少；财政补偿资金不到位。下一步改进措施：一是疫情防控常态化下，提高医疗水平，增加医疗收入；二是加大财政补偿力度，完成应承担的30%。

2.“财政返还租金收入”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15.85万元，执行数为15.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包括用电量、用电保障率、用电保障时限三个指标50分，得分50分，这3个指标都能非常好的按照年初预算目标完成。效益指标包括提高工作效率、持续保障医院正常运行2个指标30分，得分30分。这2个指标非常好的按照年初预算目标完成。满意度指标包括患者满意度指标一个指标10分，得分10分，这1个指标非常好的按照年初预算目标完成。发现的主要问题及原因：财政返还租金应该及时有效。下一步改进措施：提高返还租金的效率。

3.“医药卫生关键技术研究”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。全年预算数为7万元，执行数为2.25万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：绩效目标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包括项目完成数量、论文成果数量、项目合格率、项目完成时间，经费控制在预算内等成果5个指标50分，得分32分。这5个指标基本按照年初预算目标完成。效益指标包括加强临床工作应用、持续提升临床工作质量2个指标30分，得分25分。这个指标非常好的按照年初预算目标完成。满意度指标包括患者满意度1个指标10分，得分9分。这1个指标较好的按照年初预算目标完成。发现的主要问题及原因：项目执行时间为2020年年初至2021年年底，受疫情影响，医院患者就诊患者减少，目前多为收集病例。下一步改进措施：疫情防控常态化下，加快项目进度。

4.“新型纳米免疫调节剂对脓毒症保护作用的机制研究”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为7万元，执行数为5.26万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标包括制备小鼠建模、M@P纳米颗粒装载率、M@P纳米颗粒滞留时间、M@P纳米颗粒缓释时间、研究工作前期完成、研究经费6个指标50分，得分50分。这6个指标能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括加强临床工作应用、持续提升临床工作水平2个指标30分，得分25分。这个指标较好的按照年初预算目标完成。满意度指标包括患者满意度1个指标10分，得分8分。这1个指标较好的按照年初预算目标完成。发现的主要问题及原因：项目执行时间为2021年年初至2022年年底，受疫情影响，医院患者就诊患者减少，目前多为收集病例。下一步改进措施：疫情常态化下，加快项目进度。

自评表已上传附件，详见《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪洁 联系电话：3103420